4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 14/10/2016 ATÉ 14/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
9
Data de Lançamento: 14/10/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
9785/2016
Outros/Não Aplicável
ELCIO RIGANTE
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
843.496.208-00
15
10590/000-2016 - 01
-1.247,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº10590/0-2016
Vl.Total:
-1.247,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.247,88
Outros/Não Aplicável
ARLETE MONICA NEPEL
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
081.893.778-50
45
150/009-2016       
163,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
163,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
163,10
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
45
151/008-2016       
282,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
282,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
282,60
Outros/Não Aplicável
ELZA MARINA DE CARVALHO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
133.033.548-12
45
153/005-2016       
211,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
211,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
211,95
Outros/Não Aplicável
JOÃO CARLOS DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
361.687.158-19
45
154/007-2016       
141,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
141,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
141,30
Outros/Não Aplicável
ODAIR RIBEIRO DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
973.176.758-49
45
157/008-2016       
147,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
147,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
147,65
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
45
161/006-2016       
141,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
141,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
141,30
7531/2016
Outros/Não Aplicável
JORGE KAZUO OHIA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
071.886.008-05
45
8295/002-2016       
918,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
918,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
918,45
9466/2016
Outros/Não Aplicável
ODAIR RIBEIRO DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
973.176.758-49
45
10254/001-2016       
347,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - 
JURÍDICO
Vl.Total:
347,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
347,00
9465/2016
Outros/Não Aplicável
JOSE LUIZ FERREIRA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
052.318.038-12
45
10255/001-2016       
847,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - 
JURÍDICO
Vl.Total:
847,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
847,80
11247/2016
Outros/Não Aplicável
ARLETE MONICA NEPEL
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
081.893.778-50
45
11883/001-2016       
190,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - 
JURÍDICO
Vl.Total:
190,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
190,15
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Griffon Brasil Assessoria ltda Epp
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
21.129.497/0001-12
43
364/009-2016       
360,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - PARA ATENDER A NECESSIDADE 
DESTA SECRETARIA - DE 01/08 À 31/08 - JURÍDICO
Vl.Total:
360,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
4.320,00
7486/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
43
8276/003-2016       
210,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO - ATENDER A NECESSIDADE DA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
210,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
210,11
11046/2016
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO RIBEIRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
46
11798/000-2016       
500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - JURÍDICO
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
11049/2016
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO RIBEIRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
46
11799/000-2016       
200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS - JURÍDICO
Vl.Total:
200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/033-2016       
1.032,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.032,53
Un.:
%
Quantidade:
0,4100
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/034-2016       
2.194,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.194,12
Un.:
%
Quantidade:
0,8800
2.498,25
Outros/Não Aplicável
CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA 
S.A.
04.00.04.123.3.3.90.93.01
J
06.147.451/0015-38
98
3192/008-2016       
114.357,31
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 14/10/2016 ATÉ 14/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS ATRAVÉS DO INCREMENTO DA DIPAM. CONF. LEI MUNICIPAL Nº 
914/2009 - DECRETO Nº 1304/2009 - 8/10 PARCELAS - FINANÇAS
Vl.Total:
114.357,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
114.357,31
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
179
121/024-2016       
39,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - PERÍODO DE 
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
39,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
39,97
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
196
335/010-2016       
490,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DE JANEIRO À JUNHO DE 2016 - 
BOMBEIROS
Vl.Total:
490,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
490,10
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
196
345/009-2016       
414,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - JANEIRO À JUNHO DE 2016 - 
BOMBEIROS
Vl.Total:
414,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
414,71
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
10508/000-2016       
1.351,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - BIELETA
Vl.Total:
90,10
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
45,05
2 - PNEU 175/70/14
591,60
UN
2,0000
295,80
3 - VALVULA DE AR
18,70
UN
2,0000
9,35
4 - BUCHA DO EIXO TRASEIRO
156,40
UN
4,0000
39,10
5 - KIT BARRA ESTABILIZADORA
69,70
UN
2,0000
34,85
6 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO
180,20
UN
1,0000
180,20
7 - ABRAÇADEIRA. DE ESCAPE
30,60
UN
2,0000
15,30
8 - COXIM COM ROLAMENTO DIANTEIRO
88,40
PÇ
2,0000
44,20
9 - CABO ACELERADOR
66,30
UN
1,0000
66,30
10 - Aquisição de: MAÇANETA. DIANTEIRA LE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA - PLACA CDV 2107 DO 
SETOR DE ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 1.351,40 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
59,40
UN
1,0000
59,40
10295/2015
Pregão Presencial
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 
MEDICA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.118.264/0001-93
337
10730/000-2016       
810,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Teste rápido para gravidez - em tiras - urina, sensibilidade HCG>0,25MUI/ML, - caixa com  50 tiras - 
armazenagem em temperatura ambiente Registro no M.S./ANVISA. - LABOR IMPORT - PARA USO DAS 
UNIDADES: ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF 
CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF 
XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF SÃO NICOLAU, ESF NOSSO TETO, ESF TAQUARUÇU - PELO PERÍODO DE 03 
MESES- C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
810,00
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
81,00
10295/2015
Pregão Presencial
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.434.334/0001-61
337
10731/000-2016       
1.350,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cloreto de sódio 0,9%   estéril solução parenteral isotônica de cloreto de sódio a 0,9%, sistema fechado, 
envasado em bolsa flexível em PVC com 250ml, constando externamente os dados de identificação, 
procedência, volume, número de lote,com data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de 
validade. Apresentar amostra. Registro no M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser 
de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. - BEKER
Vl.Total:
399,64
Un.:
UN
Quantidade:
103,0000
3,88
2 - MASCARA SILICONIZADA PARA INALAÇÃO - PEDIÁTRICA - DARU - PARA USO DAS UNIDADES: ESF 
AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF 
JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF 
VOTUPOCA, ESF SÃO NICOLAU, ESF NOSSO TETO, ESF TAQUARUÇU - PELO PERÍODO DE 03 MESES- C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
950,40
UN
99,0000
9,60
1255/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
337
10733/000-2016       
5.274,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - Atadura de crepe 10 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm - TEXPHARMA C/12
Vl.Total:
1.540,14
Un.:
PCT
Quantidade:
266,0000
5,79
2 - Atadura de crepe 15 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm - TEXPHARMA C/12
1.480,70
PCT
170,0000
8,71
3 - Atadura de crepe 20 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm -TEXPHARMA C/12 - PARA 
USO DAS UNIDADES: ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF 
CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO 
FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF SÃO NICOLAU, ESF NOSSO TETO, ESF TAQUARUÇU - PELO 
PERÍODO DE 03 MESES- C/C 332-6 CEF - SAÚDE
2.253,80
PCT
191,0000
11,80
10295/2015
Pregão Presencial
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 
MACROSUL
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
95.433.397/0001-11
337
10735/000-2016       
795,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 14/10/2016 ATÉ 14/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO NORMAL - MD/MANDAUS II ADULTO / FABRICANTE: ROSSMAX INTER - 
PARA USO DAS UNIDADES: UBS REGISTRO B, UBS CENTRO E UBS VILA NOVA - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
795,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
265,00
10295/2015
Pregão Presencial
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 
MEDICA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.118.264/0001-93
337
10738/000-2016       
405,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Teste rápido para gravidez - em tiras - urina, sensibilidade HCG>0,25MUI/ML, - caixa com  50 tiras - 
armazenagem em temperatura ambiente Registro no M.S./ANVISA. - LABOR IMPORT - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS REGISTRO B, UBS CENTRO E UBS VILA NOVA - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
405,00
Un.:
CX
Quantidade:
5,0000
81,00
10295/2015
Pregão Presencial
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.434.334/0001-61
337
10739/000-2016       
1.000,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cloreto de sódio 0,9%   estéril solução parenteral isotônica de cloreto de sódio a 0,9%, sistema fechado, 
envasado em bolsa flexível em PVC com 250ml - BEKER
Vl.Total:
232,80
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
3,88
2 - MASCARA SILICONIZADA PARA INALAÇÃO - PEDIÁTRICA - DARU - PARA USO DAS UNIDADES: UBS 
REGISTRO B, UBS CENTRO E UBS VILA NOVA - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
768,00
UN
80,0000
9,60
1255/2016
Pregão Presencial
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.434.334/0001-61
337
10740/000-2016       
2.250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Loção oleosa a base de ácido graxos essenciais com vitamina A, vitamina E, lecitina de soja e ácido 
linoleico – frasco com 100ml. Registro no MS/ANVISA. Apresentar amostra. - EXTRADERME
Vl.Total:
1.809,00
Un.:
UN
Quantidade:
180,0000
10,05
2 - Sonda de alimentação enteral de longa permanência, estéril, flexível, nº 12 confeccionada em poliuretano, 
radiopaca em todo seu comprimento, medindo aproximadamente 110cm, com marcas indicativas graduadas a 
cada 10 centímetros - SOLUMED - PARA USO DAS UNIDADES: UBS REGISTRO B, UBS CENTRO E UBS VILA 
NOVA - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
441,00
UN
21,0000
21,00
1255/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
337
10783/000-2016       
955,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - Atadura de crepe 10 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm - TEXPHARMA C/12
Vl.Total:
440,04
Un.:
PCT
Quantidade:
76,0000
5,79
2 - Atadura de crepe 15 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm - TEXPHARMA C/12
409,37
PCT
47,0000
8,71
3 - Atadura de crepe 20 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm - TEXPHARMA C/12 - PARA 
USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS VILA NOVA, UBS REGISTRO B - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
106,20
PCT
9,0000
11,80
10295/2015
Pregão Presencial
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 
MACROSUL
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
95.433.397/0001-11
337
11099/000-2016       
2.120,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO NORMAL - MD/MANDAUS II ADULTO / FABRICANTE: ROSSMAX INTER - 
PARA USO DAS UNIDADES ESF: JD. SÃO PAULO, AGROCHÁ, CAPINZAL, VOTUPOCA, VL. SÃO FRANCISCO, 
ARAPONGAL OESTE, ARAPONGAL, SERROTE - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.120,00
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
265,00
10295/2015
Pregão Presencial
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 
MACROSUL
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
95.433.397/0001-11
337
11100/000-2016       
1.590,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO NORMAL - MD/MANDAUS II ADULTO/FABRICANTE: ROSSMAX INTER - 
PARA USO DAS UBS CENTRO, VILA NOVA E REGISTRO B PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.590,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
265,00
10295/2015
Pregão Presencial
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.434.334/0001-61
337
11314/000-2016       
88,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA - N° 07 - URITEX - PARA USO NAS UBS CENTRO, 
REGISTRO B E VILA NOVA POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
88,00
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
2,20
10295/2015
Pregão Presencial
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.434.334/0001-61
337
11315/000-2016       
110,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA - N° 07 -  URITEX - PARA USO DE TODOS OS PSF POR 
UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
110,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
2,20
10838/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
51.084.341/0001-23
337
11650/000-2016       
135,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 08 - PARA USO DA PACIENTE ALINE DA CONCEIÇÃO CASTRO PELO 
PERÍODO DE 30 DIAS, CONFORME PROCESSO FÍSICO Nº 3837-48.2014.8.26.0495 - MATERIAL ESTÁ INCLUSO 
NO PREGÃO 064/16 EM ANDAMENTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
135,00
Un.:
UN
Quantidade:
180,0000
0,75
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
323
1234/009-2016       
362,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO CAPS - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
362,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
362,01
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
323
1235/010-2016       
1.450,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.450,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.450,02
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1225/009-2016       
127,88
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 14/10/2016 ATÉ 14/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
127,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
127,88
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1226/015-2016       
3.230,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS PSF - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.230,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.230,59
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1227/010-2016       
1.230,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UBS 
CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.230,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.230,15
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1228/010-2016       
519,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UBS III 
VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
519,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
519,88
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1230/010-2016       
478,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UBS III 
REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
478,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
478,73
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
363
1243/009-2016       
289,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO 
ODONTOLÓGICO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
289,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
289,67
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1641/026-2016       
102,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
102,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
102,44
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
345
5640/000-2016       
1.349,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - CADEIRA SECRETARIA COM SISTEMA SRE -  (conforme especificação técnica constante no processo de 
compra)
Vl.Total:
349,89
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
349,89
2 - MESA RETA COM GAVETEIRO 03 GAVETAS (LXAXP) 1200X750X700mm  (conforme especificação técnica 
constante no processo  de compra) - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
1.000,00
UN
1,0000
1.000,00
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
07.404.108/0001-99
306
10246/000-2016       
596,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - NOBREAK - 700VA - RAGTECH - SAVE NSV COD. 4121 PAG 120 A 121 - 1º TA A SER PAGO PELA C/C 
624086-9 CEF - PROPOSTA 115683040001130-8 - SAÚDE
Vl.Total:
596,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
298,00
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
07.404.108/0001-99
306
10248/000-2016       
298,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - NOBREAK - 700VA - RAGTECH - SAVE NSV COD. 4121 PAG 120 A 121 - 1º TA A SER PAGO PELA C/C 
624083-4 CEF - PROPOSTA 115683040001130-7 - SAÚDE
Vl.Total:
298,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
298,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
345
10387/000-2016       
2.860,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARMÁRIO DE AÇO CHAPA 22 COM 2 PORTAS DE ABRIR, DIMENSÕES DE 1985 x 900 x 450MM - W3 
A-402M/22 - PARA USO DO PSF JD SÃO PAULO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.860,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1.430,00
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
07.404.108/0001-99
306
10531/001-2016       
298,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - NOBREAK - 700VA - RAGTECH - SAVE NSV COD. 4121 PAG 120 A 121 - 1º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA 
C/C 0903/006/624086-9 CEF - PROPOSTA Nº 115683040001130-8 - SAÚDE
Vl.Total:
298,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
298,00
7208/2015
Pregão Presencial
L.J DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
08.355.660/0001-05
365
10692/000-2016       
2.059,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 12.000 BTU'S - 
INVERTER. Versão: Frio; Capacidade mínima: 12.000 Btus; Tensão: 220 v, monofásico; Classe A em eficiência 
energética do INMETRO; Consumo máximo: 19,6 Kwh/mês; Frequência: 60 Hz; Compressor: Variável; 
Dimensões aproximadas da Unidade interna: LxAxP (280X790X203); Dimensões aproximadas da Unidade 
externa: LxAxP (540X790X290) Gás refrigerante: R410; Controle remoto: Sem fio, com função turbo, Timer, 
Sleep e Swing com display em cristal líquido, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na 
parede; filtro: Eletrostático que elimina odores, poeira e poluentes no ar, lavável. (L.C. nº 147/2014). - CARRIER 
XPOWER INVERTER 42LVCC12C5/38LVCC12C5 - PARA USO DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DO PSF XANGRILÁ - 
C/C 331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.059,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.059,00
7208/2015
Pregão Presencial
L.J DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
08.355.660/0001-05
365
10693/000-2016       
6.177,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 12.000 BTU'S - 
INVERTER. Versão: Frio; Capacidade mínima: 12.000 Btus; Tensão: 220 v, monofásico; Classe A em eficiência 
energética do INMETRO; Consumo máximo: 19,6 Kwh/mês; Frequência: 60 Hz; Compressor: Variável; 
Dimensões aproximadas da Unidade interna: LxAxP (280X790X203); Dimensões aproximadas da Unidade 
externa: LxAxP (540X790X290) Gás refrigerante: R410; Controle remoto: Sem fio, com função turbo, Timer, 
Sleep e Swing com display em cristal líquido, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na 
Vl.Total:
6.177,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
2.059,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 14/10/2016 ATÉ 14/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
parede; filtro: Eletrostático que elimina odores, poeira e poluentes no ar, lavável. (L.C. nº 147/2014). - CARRIER 
XPOWER INVERTER 42LVCC12C5/38LVCC12C5 - PARA USO DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL - C/C 331-8 CEF - 
SAÚDE
7208/2015
Pregão Presencial
L.J DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
08.355.660/0001-05
365
10694/000-2016       
2.059,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 12.000 BTU'S - 
INVERTER. Versão: Frio; Capacidade mínima: 12.000 Btus; Tensão: 220 v, monofásico; Classe A em eficiência 
energética do INMETRO; Consumo máximo: 19,6 Kwh/mês; Frequência: 60 Hz; Compressor: Variável; 
Dimensões aproximadas da Unidade interna: LxAxP (280X790X203); Dimensões aproximadas da Unidade 
externa: LxAxP (540X790X290) Gás refrigerante: R410; Controle remoto: Sem fio, com função turbo, Timer, 
Sleep e Swing com display em cristal líquido, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na 
parede; filtro: Eletrostático que elimina odores, poeira e poluentes no ar, lavável. (L.C. nº 147/2014). - CARRIER 
XPOWER INVERTER 42LVCC12C5/38LVCC12C5 - PARA USO DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL - DO PSF JARDIM 
SÃO PAULO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.059,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.059,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
365
11316/000-2016       
540,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR - DIMENSÕES: 250 x 504 x 460MM - FORTLINE - GENIUS FM78050 - 
PN - PARA USO DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
540,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
180,00
7234/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
435
8109/002-2016       
193,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA 06 MESES DO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO ALMOXARIFADO 
DE MEDICAMENTO E DE MATERIAL - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
193,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
193,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
455
1237/009-2016       
390,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
AMBULANDIA APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
390,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
390,10
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
455
1238/009-2016       
202,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UPA - 192 - 
C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
202,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
202,45
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
378
1240/009-2016       
239,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO CEREST E 
SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
239,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
239,94
1920/2016
Pregão Presencial
PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMÉRCIO LTDA
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
65.488.280/0001-74
480
9046/000-2016       
3.549,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA - BROTHER MFCL-8600CDW - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.549,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3.549,00
9808/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
508
10666/000-2016       
143,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - REF. A REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO GM PLACA GJG 9810 DO SETOR DE 
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
143,20
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
35,80
9808/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
508
10667/000-2016       
133,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE AR
Vl.Total:
63,56
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
63,56
2 - FILTRO DE OLEO
21,00
UN
1,0000
21,00
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
34,99
UN
1,0000
34,99
4 - ANEL RETENTOR
7,45
UN
1,0000
7,45
5 - LIMPA VIDRO - REF. REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO GM PLACA GJG 9810 DO SETOR DE VIG. 
EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
6,50
UN
1,0000
6,50
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
508
11119/000-2016       
32,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - (LC - 147/2014) Luva de segurança confeccionada em resina vinílica, não esterilizada, com pulverização 
interna de pó bio absorvível (amido de milho); ambidestra, superfície externa lisa. Proteção das mãos do 
usuário contra agentes químicos tais como classe A - tipo 2: agressivos básicos; classe B - detergentes, 
sabões, amoníaco e similares e classe C - tipo 3: álcoois, tipo 6: ácidos orgânicos. Acondicionado em caixa 
contendo 100 unidades (50 pares). Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE. - VOLK - 
PARA USO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 446-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
32,50
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
32,50
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
512
1232/009-2016       
149,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO PAM - C/C 
624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
149,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
149,12
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
512
1347/009-2016       
199,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
199,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
199,19
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 14/10/2016 ATÉ 14/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
512
1348/009-2016       
172,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
172,79
8124/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
529
8945/003-2016       
1.305,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SME - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.305,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.305,18
1881/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
561
5453/007-2016       
11.972,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA
Vl.Total:
1.675,80
Un.:
KG
Quantidade:
252,0000
6,65
2 - ABOBORA PAULISTA
885,00
KG
300,0000
2,95
3 - ABOBORA BRASILEIRA
450,00
KG
150,0000
3,00
4 - ACELGA
789,93
UN
201,0000
3,93
5 - ALFACE CRESPA
987,00
UN
470,0000
2,10
6 - BANANA PRATA
3.877,50
KG
1.375,0000
2,82
7 - BATATA DOCE
841,80
KG
244,0000
3,45
8 - BETERRABA
830,25
KG
225,0000
3,69
9 - CENOURA
375,00
KG
100,0000
3,75
10 - COUVE MANTEIGA  - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,26%, CRECHE NOSSO NINHO 7,74%, EMEI 
96,07%, EMEI NOSSO NINHO 3,93%, EMEF 93,92%, APAE 2,65%, EJA 0,82%, AEE 1,95%, QUILOMBOLAS 0,65% 
- EDUCAÇÃO
1.260,00
UN
450,0000
2,80
1881/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
561
5453/008-2016       
4.010,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANDIOCA
Vl.Total:
930,00
Un.:
KG
Quantidade:
300,0000
3,10
2 - PEPINO JAPONES
817,55
KG
197,0000
4,15
3 - TOMATE SALADA
980,00
KG
200,0000
4,90
4 - VAGEM
525,00
KG
75,0000
7,00
5 - REPOLHO LISO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,26%, CRECHE NOSSO NINHO 7,74%, EMEI 96,07%, 
EMEI NOSSO NINHO 3,93%, EMEF 93,92%, APAE 2,65%, EJA 0,82%, AEE 1,95%, QUILOMBOLAS 0,65% - 
EDUCAÇÃO
757,50
KG
250,0000
3,03
1881/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
561
5454/009-2016       
10.491,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA
Vl.Total:
1.662,50
Un.:
KG
Quantidade:
250,0000
6,65
2 - ACELGA
789,93
UN
201,0000
3,93
3 - ALFACE CRESPA
987,00
UN
470,0000
2,10
4 - BANANA PRATA
3.877,50
KG
1.375,0000
2,82
5 - PALMITO PUPUNHA IN NATURA
2.159,75
KG
163,0000
13,25
6 - PEPINO JAPONES
817,55
KG
197,0000
4,15
7 - RÚCULA (conforme especificação constante do processo de compras) - CONTRATO 038/2016 - PARA OS 
SEGMENTOS: CRECHE 94,33%, CRECHE NOSSO NINHO 5,67%, EMEI 96,13%, EMEI NOSSO NINHO 3,69%, EMEF 
94,63%, APAE 2,95%, EJA 0,87%, AEE 1,9%, QUILOMBOLAS 0,65% - EDUCAÇÃO
197,50
UN
50,0000
3,95
8123/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
554
8944/003-2016       
365,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
365,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
365,14
10739/2016
Outros/Não Aplicável
EDNA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
128.270.218-11
582
11220/000-2016       
808,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEB FRANCISCO MANUEL - 
MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
808,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
808,00
9865/2015
Pregão Presencial
A VIRTUAL SP EMPRESARIAL LTDA-EPP
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
03.392.084/0001-44
595
9681/000-2016       
11.864,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - CADEIRA PARA CRIANÇA DE 2 A 4 ANOS - SUDESTE MOVEIS - SE140 - PN
Vl.Total:
1.392,00
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
116,00
2 - CONJUNTO DE MESA COM 04 CADEIRAS, EM AÇO TUBULAR - PARA COZINHA - ITATIAIA - MONTREAL - 
PN
865,00
UN
1,0000
865,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 14/10/2016 ATÉ 14/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
3 - MESA QUADRADA COLETIVA (2 A 4 ANOS), MEDINDO 800 x 800 x 540 - SUDESTE MOVEIS - SE190 - PN
1.455,00
UN
3,0000
485,00
4 - CONJUNTO DE REFEITÓRIO INFANTIL COM 8 LUGARES - SUDESTE MOVEIS SE284 - PN
4.320,06
UN
3,0000
1.440,02
5 - CERCADO PARA BEBÊ -  GALZERANO - GIRAFAS 3005 - PN
760,00
UN
2,0000
380,00
6 - CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO - BURIGOTTO - MERENDA GL01 - PN - PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
3.072,00
UN
8,0000
384,00
8121/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
617
8942/003-2016       
3.606,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEFS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.606,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.606,89
8122/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
617
8943/003-2016       
74,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEIS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
74,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
74,27
8120/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
617
8946/003-2016       
3.135,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS CRECHES - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.135,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.135,67
1920/2016
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
11.00.12.365.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
637
10619/000-2016       
38.136,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROCOMPUTADOR PADRÃO LINUX COM WI-FI - DELL OPTIPLEX 3040 M
Vl.Total:
30.226,00
Un.:
UN
Quantidade:
14,0000
2.159,00
2 - MONITOR COM BASE GIRATÓRIA 19" - DELL P 2016 - PARA ATENDER A SECRETARIA - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
7.910,00
UN
14,0000
565,00
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
113819900
J
07.263.330/0001-19
5839
664/000-2016       
2.910,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2294 - 24.288,98
Vl.Total:
2.910,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.910,09
8085/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
725
8969/002-2016       
66,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO DE VIDA - PARA 100 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO DO PERÍODO DE 
AGOSTO/2016 A JANEIRO/2017 SENDO O VALOR MENSAL INDIVIDUAL DE R$ 0,65 - SET/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
66,95
Un.:
SV
Quantidade:
1,0300
65,00
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.404.108/0001-99
737
10456/000-2016       
3.016,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS - MICROSOFT - HOME & BUSINESS 2016 PAG 57 A 60 - PARA SER 
UTILIZADO NO CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.016,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
754,00
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.404.108/0001-99
737
10461/000-2016       
1.508,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS - MICROSOFT - HOME & BUSINESS 2016 PAG 57 A 60 - PARA OS 
COMPUTADORES DO CRAS PAULISTANO E CRAS BLOCO B - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.508,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
754,00
4954/2016
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.939.554/0001-84
737
10898/000-2016       
114,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PALITO PARA CHURRASCO, 3,5X250MM - 100 UNIDADES - BILLA
Vl.Total:
63,00
Un.:
PCT
Quantidade:
20,0000
3,15
2 - Palito de Sorvete - pacote com 100 unidades, medidas aproximadas de 10,5 x 1 cm. - THEOTO - PARA USO 
DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 
30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
51,60
PCT
30,0000
1,72
4954/2016
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.939.554/0001-84
757
11643/000-2016       
10,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - Palito de Sorvete - pacote com 100 unidades, medidas aproximadas de 10,5 x 1 cm. - THEOTO - PARA 
ATENDER CONVêNIO QUE SERÃO UTILIZADOS NA ETAPA PÓS CONTRATUAL - ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA 
DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO PROG. MINHA CASA MINHA VIDA JD. VIRGINIA REGULAMENTADO 
PELA LEI 11.977 DE 07/07/2009 E PELO DECRETO Nº 7.499 DE 16/06/2011 - AG. 492 - C/C 30.484-0 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
10,32
Un.:
PCT
Quantidade:
6,0000
1,72
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
747
10457/000-2016       
3.105,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CADEIRA FIXA TIPO 04 PÉS, EMPILHÁVEL - CAVALETTI 35008P - PN
Vl.Total:
660,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
220,00
2 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR, DIMENSÕES: 2000 x 1050 x 740MM - FORTLINE - GENIUS 78200AB - PN
1.295,00
UN
1,0000
1.295,00
3 - MESA DE TRABALHO DELTA, DIMENSÕES: 1400 x 1400 x 600 x 740MM - FOTLINE - GENIUS 781414 - PARA 
SER UTILIZADO NO CRAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
1.150,00
UN
1,0000
1.150,00
1920/2016
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
740
10458/000-2016       
13.140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL OPTIPLEX 3040 M
Vl.Total:
10.880,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
2.720,00
2 - MONITOR COM BASE GIRATÓRIA 19" - DELL P 2016 - PARA USO DOS CRAS - C/C 30.868-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
2.260,00
UN
4,0000
565,00
1920/2016
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
740
10462/000-2016       
6.570,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL OPTIPLEX 3040 M
Vl.Total:
5.440,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2.720,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 14/10/2016 ATÉ 14/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - MONITOR COM BASE GIRATÓRIA 19" - DELL P 2016 - PARA USO DO CRAS PAULISTANO E CRAS BLOCO B 
- C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
1.130,00
UN
2,0000
565,00
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
07.404.108/0001-99
759
10463/000-2016       
754,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA - BROTHER - MFC 5200 PAG 110 A 111 - PARA USO DA CASA LAR - 
C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
754,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
754,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
747
10468/000-2016       
6.990,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA - OF - 4T/600/22 - PN
Vl.Total:
2.240,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1.120,00
2 - ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, MEDINDO APROX 1980 x 900 x 450MM - W3 EDR - 450/22-14 PN
1.750,00
UN
5,0000
350,00
3 - ARMÁRIO ALTO FECHADO - DIMENSÕES 800 x 500 x 1600MM - FORTLINE - GENIUS 78067 AB - PN - PARA 
SER UTILIZADO NO CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
3.000,00
UN
2,0000
1.500,00
7208/2015
Pregão Presencial
L.J DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
08.355.660/0001-05
740
10911/000-2016       
4.118,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 12.000 BTU'S - 
INVERTER. Versão: Frio; Capacidade mínima: 12.000 Btus; Tensão: 220 v, monofásico; Classe A em eficiência 
energética do INMETRO; Consumo máximo: 19,6 Kwh/mês; Frequência: 60 Hz; Compressor: Variável; 
Dimensões aproximadas da Unidade interna: LxAxP (280X790X203); Dimensões aproximadas da Unidade 
externa: LxAxP (540X790X290) Gás refrigerante: R410; Controle remoto: Sem fio, com função turbo, Timer, 
Sleep e Swing com display em cristal líquido, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na 
parede; filtro: Eletrostático que elimina odores, poeira e poluentes no ar, lavável. - CARRIER XPOWER 
INVERTER 42LVCC12C5/38LVCC12C5 - PARA INSTALAÇÃO NO CRAS CENTRAL E CRAS ARAPONGAL - C/C 
28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.118,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2.059,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
824
22/009-2016       
896,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, MERCADO MUNICIPAL E PROJETO 
GURI - CULTURA
Vl.Total:
896,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
896,60
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
859
37/011-2016       
492,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
492,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
492,87
10783/2016
Outros/Não Aplicável
MAURÍCIO LEANDRO DA SILVA
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
269.915.158-09
861
11801/000-2016       
1.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, PEDÁGIOS E 
OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS - ESPORTES
Vl.Total:
1.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.200,00
300.272,51
Total na Data de Lançamento:
REGISTRO, 17 de Outubro de 2016.
Total Geral:
 
300.272,51
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 14/10/2016 ATÉ 14/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
9
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125